З-заявитель, ТЦР-технический центр регистра
0-Предсертификационный этап-организация работ
0.1 Обращение о намерении сертифицировать систему качества в ТЦР или ОС. (З)
0.2 Регистрация заявки в ТЦР, направление ее в ОС. (ТЦР)
0.3 Регистрация заявки в ОС, уведомление о ее принятии и условиях начала работы. (ОС)
0.4 Оплата регистрационного взноса в ТЦР. (З)
0.5 Регистрация копии платежного получения об оплате регистрационного взноса, уведомление ОС о произведенной оплате и поручение на начало работ. (ТЦР)
0.6 Заявителю направляются: -форма декларации заявки; -комплект исходных форм документов; -перечень документов необходимых для предварительной оценки СК. (ОС)
0.7 Заявитель предоставляет в ОС: -декларацию заявку; -политику в области качества; -руководство по качеству; -заполненную анкету опросник; -заполненную форму «исходные данные для предварительной оценки производства»; -структурную схему организации; -структурную схему службы качества; -перечень документов системы качества заявителя; -дополнительно ОС может запросить - СТП «Управление документацией», СТП «Внутренние проверки системы качества» (З)
0.8 Анализ комплектности док-ции, представл-ой заявителем. (ОС)
0.9 Уведомление заявителя. (ОС)
а)о принятии заказа на сертификацию
б)об отказе в принятии заказа на сертификацию --à 0.1
0.10 Оформл-е договора на проведение предвар-ой оценки СК. (ОС)
0.11 Подписи и оплата договора заявителем (З)
0.12 Назначение главного эксперта и формирование комиссии. (ОС)
1 Предварительная оценка СК
1.1 Анализ СК заявителя по представлен-
ным документам и материалам. (ОС)
1.2 Составление заключения по результатам предварительной оценки СК. (ОС)
+а) Положительное заключение
б) Отрицательное заключение--à 0.1
1.3 Оформление договора на проведение 2го этапа сертификации. (ОС)
1.4Подписание и оплата заявителем договора на проведение 2го этапа сертификации. (З)
2 Проверка и оценка СК
2.1Разработка программы проверки. (ОС)
2.2Распределение обязанностей между членами комиссии. (ОС)
2.3Подготовка рабочих документов к проверке. (ОС)
2.4 Проведение проверки. (ОС)
2.4.1 Проведение предварительного совещания
2.4.2 Обследование проверяемой организации
2.4.3 Составление акта
2.4.4 Проведение заключительного совещания
2.5 Принятие решения по рекомендации СК сертификации (отказе). (ОС)
а)положительное решение
б)отрицательное решение--à 0.1
2.6 Оформление проектов сертификата и разрешение (лицензии) на применение знаков соответствия. (ОС)
2.7 Предоставление в ТЦР комплекта документов: -акт о результатах проверки; -проект сертификата; -проект разрешения (лицензии) на применение знака соответствия. (ОС)
2.8 Принятие решения о регистрации сертификата в реестре регистра и выдачи разрешения, лицензии на применение знака соответствия. (ТЦР)
2.9 Поручение ОС оформление документов процедуры. (ТЦР)
2.10 Оформление и пересылка заявителю
-сертификат системы качества
-разрешение (лицензия) на применение знака соответствия. (ТЦР,ОС)
2.11Оформление договора на проведение инспекционного контроля. (ОС)
2.12Подписание и оплата договора заявителем. (З)
2.13Составлениеи пересылка заявителю отчета о проверке. (ОС)
3Инспекционный контроль
3.1 Проведение ежегодного инспекционного контроля соответствия сертифиц. СК (ОС)
3.2 Составление результатов инспекц-го контроля (ежегодно). (ОС)
а)положительный результат контроля
3.3 Подтверждение действий сертификата и знака соответствия
б)отрицательный результат контроля
3.4 Приостановление действия сертификата и знака соответствия
3.5 Аннулирование сертификата и знака соответствия. (ТЦР)
3.6 Уведомление заявителя о результатах инспекционного контроля. (ТЦР)
Тцр- технический центр регистра
