Показатели бюджетного задания
№ п/п |
Наименование показателя бюджетного задания |
Ед. изм. |
Департаменты и структурные подразделения, ответственные за формирование показателей бюджетного задания |
1. |
Погрузка грузов |
тыс.тонн |
Центр фирменного транспортного обслуживания |
2. |
Грузооборот с учетом оплачиваемого порожнего пробега. |
млн.т-км |
Департамент планирования и бюджетирования |
|
в том числе |
|
|
2.1. |
грузооборот тарифный |
млн.т-км |
|
2.2. |
грузооборот вагонов иных собственников и арендованных вагонов в порожнем состоянии |
млн.т-км |
|
3. |
Среднесуточная производительность локомотивов в грузовом движении |
тыс.т-км брутто |
Департамент управления перевозками |
4. |
Участковая скорость |
км/ч |
Департамент управления перевозками |
5. |
Оборот грузового вагона |
сутки |
Департамент управления перевозками |
6. |
Статическая нагрузка грузового вагона. |
т/ваг. |
ЦФТО |
7. |
Пассажирооборот |
млн.пасс-км |
Департамент пассажирских сообщений |
|
в том числе |
|
|
7.1. |
в дальнем следовании |
млн.пасс-км |
Департамент пассажирских сообщений |
7.2. |
в пригородном сообщении |
млн.пасс-км |
Департамент пассажирских сообщений |
8. |
Производительность труда на перевозках в натуральном выражении |
тыс.прив.т-км/чел. |
Департамент планирования и бюджетирования |
Тарифный грузооборот формируется по данным отчета о перевозке грузов, их пробегов, и полученном за перевозки доходе формы ЦО-12 без учета оплачиваемого порожнего пробега собственного и арендованного подвижного состава.
Грузооборот с учетом оплачиваемого порожнего пробега, также формируется по данным формы ЦО-12, как сумма грузооборота тарифного и грузооборота вагонов иных собственников и арендованных вагонов в порожнем состоянии.
Пассажирооборот определяется суммированием пассажирооборота в пригородном сообщении (отчет о перевозках пассажиров предприятиями пригородного комплекса формы ЦО-22 пригород и дальнего следования) без учета работы других пригородных компаний по перевозкам пассажиров (отчет о перевозках пассажиров и доходы от перевозок формы ЦО-22).
Приведенная работа (для расчета себестоимости) определяется суммированием грузооборота с учетом оплачиваемого порожнего пробега собственного и арендованного подвижного состава и пассажирооборота, определяемого суммированием пассажирооборота в пригородном сообщении и в дальнем следовании (без учета работы других пригородных компаний по перевозкам пассажиров).
Производительность труда работников, занятых на перевозках, определяется путем деления приведенной работы на среднесписочную численность работников.
Форма отчета о результатах работы железных дорог по оперативным данным в разрезе основных производственных результатов приведена в таблице.